1. Envío del Estado de Cuenta:
Se remite al cliente el estado de cuenta detallado, que refleja el saldo actual y la información correspondiente a su obligación.

2. Selección y Emisión del Acuerdo: Se procede a elegir el tipo de acuerdo más conveniente según el perfil del cliente, y se expide el documento oficial del mismo.

3. Formalización del Acuerdo: El cliente confirma y acepta formalmente las condiciones del acuerdo de pago mediante los canales establecidos.

4. Generación de Liquidación y Medio de Pago: Una vez aceptado el acuerdo, se elabora la liquidación con el valor total a pagar. Esta incluye un código QR y las instrucciones claras para realizar el pago en línea de manera segura.

5. Emisión del Paz y Salvo: Al recibir el comprobante de pago, se valida la información y se emite el documento de paz y salvo, el cual será enviado directamente al cliente como constancia de la cancelación total de su obligación.